按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。本着规范、节约、公开的原则，现将我局2016年预算编制说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.市委老干部局是市委主管全市老干部（含副县级以上退休干部）工作的行政机构。贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导，会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见，报市委、市政府决策。
2.指导全市老干部的安置管理服务工作，协同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实。
3.负责老干部思想政治工作，协同组织部门调查、研究老干部党支部建设情况，指导开展老干部党支部工作，组织老干部在物质文明和精神文明建设中发挥作用；开展各种健康有益的文化体育活动，丰富老干部晚年生活。
4.组织安排重大节日慰问老干部的工作，安排市级老干部参观考察、健康休养和生病住院看望工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关情况。负责市外老干部来绵参观、考察和老红军探亲的接待工作。
（二）主要工作
1.深入学习贯彻中央、省委、市委系列重要会议、文件、讲话精神和要求。继续组织离退休干部深入学习党的十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以及全国离退休干部“双先”表彰大会，省委十届六次、七次全会、全省离退休干部工作暨“四先”表彰大会，市委六届九次、十次全会和全市离退休干部工作会议精神。
2.认真抓好中央、省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》的学习贯彻落实。采取专题会议、业务辅导、学习宣讲、工作培训等多种形式，指导各地各部门深入领会、全面把握文件精神。加强对机关、事业和企业单位的分类指导，及时总结好的经验做法。
3.加强离退休干部党性和党纪教育。组织全市离退休干部党员参与全省“三学一做”活动和“党纪党规印我心”知识竞赛活动。结合中国共产党成立95周年、长征胜利80周年重大节点，按照省委老干部局“追寻红色足迹，弘扬长征精神”主题，多形式组织开展纪念活动。编辑《朝夕璀璨映绵州》，组织动员广大离退休老干部讲好绵阳故事、弘扬绵阳精神、传播绵阳好声音。
4.加强离退休干部党组织建设。在全市学习贯彻《四川省加强离退休干部党组织建设的意见》，督促各地各单位抓好离退休党支部建设。配合组织部门抓好离退休干部党支部的组织建设、组织生活、总结表彰等工作，积极探索组建离退休干部党工委的经验做法，开展好离退休支部书记培训。
5.深入抓好中组部两个《宣传提纲》和关于正能量主题活动有关要求的学习宣传工作。在全市范围内开展正能量心得体会、理论研讨交流活动。
6.围绕“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题内容开展正能量活动。抓好《为党的事业发展增添正能量倡议书》在老同志中的学习宣传，推动倡议活动深入开展。督促各地各单位落实《老干部重要建议和合理诉求季报责任制的实施方案（试行）》，进一步着力发挥老干部的作用。
7.加强全市老干部网宣骨干队伍建设。扩大老干部网宣队伍，组织网宣骨干在主要媒体网站积极发声、传递正能量。鼓励老同志关注共产党员微信、易信公众号等上级党委、老干部工作部门开通的微信、微博等新媒体平台。依托局网站、简报等载体开展老干部正能量事迹和先进典型宣传活动。
8.落实好政治待遇。指导全市各级老干部工作部门落实好定期通报情况、阅读文件、理论学习、参观考察、重大活动参与、重大决策征求意见、重大节日走访慰问等制度。举办1—2场市级部门离退休干部情况通报会。
9.落实好生活待遇。巩固离休干部“三个机制”，保障“两费”和生活补贴按时足额发放。继续抓好中央、省委有关提高部分离休干部待遇政策的落实。抓好建国初期参加革命工作的部分退休干部给予困难补助和医疗照顾等政策的落实。加强易地安置离休干部服务管理工作，督促做好离退休干部健康休养、健康体检工作。
10.积极探索离退休干部服务管理工作。配合民政部门推进12349养老服务平台对离退休干部多样化服务的覆盖。按照“五个一”要求，不断完善“四就近”平台，推动形成由家庭子女承担具体服务、单位帮助协调解决特殊困难、利用社区资源提高服务质量的管理服务格局。建立健全单位、社会、家庭相结合的退休干部服务管理工作机制，建立健全全市副县级以上离退休干部信息库。
11.加大特殊困难帮扶力度。加大对空巢、独居、失能和重病离休干部的关心照顾，加强对全市各级离退休干部特殊困难帮扶工作的指导，加大对国有改制、破产企业离退休干部的帮扶力度，着力解决老同志生活和参加活动等方面的困难。做好市本级老同志特殊困难帮扶工作。
12.加强老干部学习活动阵地建设。继续加强对各县（市、区）老干部活动中心的指导，督导各地各单位老干部活动中心（站、室）定期开展活动。发挥好老干部活动中心在开展正能量主题活动中的阵地作用。分批组织市直副县级及以上离退休干部到市老干部活动中心开展活动。
13.加强信息宣传工作。进一步办好局简报、局网站，研究开通全市老干部工作微信平台。加强对各地各单位老干部工作信息报送数量和质量的考核。
二、部门情况
市委老干部局下属二级预算单位两个，其中参照公务员法管理的事业单位两个。
三、收支预算情况说明
2016年市委老干部局系统收入预算总额1008万元，较2015年增加120万元，增长12 %，增长的主要原因是：人员工资增加、活动中心购置设施设备、专项增加。
（一）收支预算情况
1.市委老干部局系统2016年收入预算1008万元，其中：一般公共预算拨款收入1008万元，占收入总额的100%，较2015年增加120万元。
2.市委老干部局系统2016年支出预算1022万元，其中：
（1）基本支出737万元，占支出总额的支出的72%，较2015年增加29万元。
（2）项目支出285万元，占支出总额的支出的28%，较2015年增加101万元。
（二）财政拨款收支预算情况说明
市委老干部局部门2016年财政拨款收支总预算1008万元，较2015年增加120万元，增长12 %。
1.收入包括：一般公共预算拨款收入1008万元，较2015年增加120万元，增长12 %
2.支出包括：一般公共服务支出454万元，较2015年增加117万元，增长26 %。
四、支出预算安排情况
市委老干部局系统预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
基本支出，是用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工作、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房保障等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委老干部局系统2016年“三公”经费拨款预算数26万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费16万元。
（一）公务接待费与2015年预算持平。
2017年公务接待费计划用于接待各级有关部门及老干部单位来访等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2015年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。
2016年安排公务用车运行维护费16万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障老干部工作开展。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，市委老干部局下属市委组织部干休所和市委组织部老干部第二休养所两家参公管理事业单位以及老干部活动中心一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为61万元，比2015年预算减少9万元，减少15%。
（二）政府采购情况
2016年，市委老干部局无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2015年底，市委老干部局所属各项预算单位固定资产总额176万元。共有车辆 12 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，保留公务用车12辆。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵阳市2016年市级部门收支预算表
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2016年3月22日
